广西壮族自治区肿瘤防治研究所2023年部门预算公开
目录
第一部分：医院概况
第二部分：部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表(我所无政府性基金预算支出)
九、国有资本经营预算支出情况表(我所无国有资本经营预算支出)
十、项目支出（部门预算）绩效目标表
第三部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
一、事业单位相关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算安排情况说明
三、国有资产占用情况
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：医院概况
一、医院简介
体彩排列5(广西壮族自治区肿瘤医院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西壮族自治区癌症中心、广西医科大学肿瘤医学院)，是广西唯一一家集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务与康复为一体的省级肿瘤防治研究机构和国家三级甲等肿瘤医院，是国家住院医师规范化培训基地、国家临床药物试验基地和“一带一路”国际肿瘤防治联合培训基地，是广西医科大学硕士和博士授权点、临床医学博士后科研流动站单位、广西临床医学人才小高地基地之一，是广西肿瘤防治研究中心、肿瘤人才培训中心和肿瘤医学信息中心。肿瘤学是国家重点学科(培育)、肿瘤科是国家临床重点专科，广西抗癌协会挂靠在医院。
1、人才队伍
现有职工1623人，其中卫技人员1457人，高级职称人员376人，拥有博士生导师20人，硕士生导师120人，博士203人、硕士446人。享受国务院政府特殊津贴专家16人，卫生部有突出贡献中青年专家4人，全国卫生系统先进工作者4人，全国医药卫生系统先进个人1人，全国优秀科技工作者1人，全国模范教师1人，全国五一劳动奖章1人，全国留学回国人员先进个人1人，第一批广西高层次人才D层次和E层次各1人，广西优秀专家8人，广西壮族自治区有突出贡献科技人员2人，广西“最美科技工作者”1人，广西八桂青年学者1人，广西“新世纪十百千人才工程”人选14人，广西高等学校高水平创新团队及卓越学者2人，广西青年科技奖10人，广西壮族自治区先进工作者2人，广西五一劳动奖章1人，广西五一巾帼标兵1人，广西医学高层次骨干人才培养第二批人选医学领军人才1人、学科带头人3人、中青年学科骨干人才7人，广西名中医1人，获“广西高等学校千名中青年骨干教师培育计划”人选18人，入选“广西医科大学杰出青年人才培养计划”人选5人；广西高校人才小高地创新团队2个。任职国家一级学会全国委员以上33人，担任中华或中国系列杂志等省级以上杂志编委30人。
2、医疗服务
编制床位900张，最大开放床位1311张，有27个临床科室和17个医技科室，涵盖肿瘤诊疗所需的全部专科，医院对多病种专科实行按病种分病区精细化管理，亚专科体系完备，其中放疗有四个病区、化疗有四个科室，拥有手术、放疗、化疗、介入、生物治疗等治疗手段和综合序贯的治疗体系，设有全区首个甲状腺专科病区，是区内肿瘤性疾病诊疗专科和诊疗手段最完备的医院。
拥有国内先进的PET/CT(GE Discovery PET/CT 710)和住友回旋加速器各1台，广西唯一的锥光束乳腺CT(CBBCT)1台，包括TOMO在内的医用电子直线加速器5台，大孔径定位CT1台和全套放疗定位系统1套，逆向调强放疗计划系统17套， GE 3.0T、西门子1.5T、联影1.5T核磁共振各1台，GE128层螺旋CT和西门子64层螺旋CT各1台，一站式肿瘤诊治DSA1台等各种先进诊治设备。
部分学科技术处于国内、国际领先水平，肝癌学科团队建立原发性肝癌术后复发防治体系，使肝癌患者术后5年生存率提高到56.5%；鼻咽癌学科团队开展的诱导化疗联合调强放疗技术让局部晚期鼻咽癌患者3年无瘤生存率从76.5%提高到85.3%；结直肠癌学科团队开展带蒂大网膜皮瓣移植重建直肠骶前系膜对预防低位前切除综合征的研究，完成首例扩大右半结肠根治+胰十二指肠+肝ⅦⅧ段整块切除术；乳腺癌学科团队开展的超显微技术治疗恶性肿瘤根治术后继发性淋巴水肿和腔镜下游离大网膜部分乳房修复术造福区内外和东盟国家的众多患者。
肿瘤专科入选国家疑难病症诊治能力提升工程项目，拥有广西结直肠癌临床医学研究中心、广西肿瘤医学影像临床研究中心、广西鼻咽癌临床研究中心(共建)、广西肝癌诊疗工程技术研究中心、广西肿瘤分子医学工程研究中心、广西组织器官损伤修复医学工程研究中心、广西麻醉学临床医学研究中心7个自治区级研究中心；肝癌复发防治研究和结直肠癌基础与临床研究团队入选广西高等学校高水平创新团队；麻醉科、重症医学科、妇科、医学影像科、医学检验科、核医学科、临床药学科和普通外科是广西临床重点专科建设项目；广西肿瘤性疾病、妇科内镜、妇科肿瘤、综合介入、肿瘤化学治疗和放射治疗质控中心挂靠在医院。肿瘤学专科连续六年位列复旦版华南区医院专科声誉排行榜第二名，领跑广西。
3、教育教学
坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，把思想政治教育贯穿教育教学工作全过程，全力提升教育教学质量，多次获评广西医科大学大学生思想政治教育先进集体和就业创业工作先进集体。是广西医科大学硕士、博士学位授权点，博士后科研流动站单位，广西高等医学院校临床教学基地(A级)。麻醉科、重症医学科、普通外科、肿瘤内科是广西医疗卫生重点学科，中医科是广西中医药重点学科。承担广西医科大学临床医学等专业的本科生全程教学、留学生教育，以及硕士和博士研究生的临床轮转、科研指导和临床技能培训等工作，《临床麻醉学》等4门课程入选自治区级一流本科课程立项，荣获自治区级高校青年教师教学竞赛一等奖2人次、二等奖1人次，全国医学(医药)院校青年教师教学基本功比赛三等奖1人次，全国高校(医学类)微课教学比赛三等奖1人次、教学风采奖2人次，涌现出一大批获得自治区级以上奖项的优秀教师和教学团队，2020年11月获批国家卫生健康委住院医师规范化培训放射肿瘤科专业基地，2021年4月获批国家卫生健康委住院医师规范化培训外科、麻醉科、放射科专业基地。
4、科学研究
现有教育部重点实验室和广西重点实验室共3个，广西重点实验室(培育)2个，是广西唯一设有实验研究部的三级甲等医院。“树鼩实验感染人乙型肝炎病毒模型”项目获国家科技进步二等奖，是迄今为止广西医疗卫生系统获得的最高级别科技奖励。
近5年共承担各类科研项目578项，获各类奖项188项，其中广西科技进步奖9项(含一等奖3项)，中国抗癌协会科技奖3项，广西创新争先奖1项，是广西卫生系统承担科研课题并获得科研成果奖最多的单位之一。在国内外专业刊物发表论文2637篇，其中SCI收录681篇(总IF 2345.3分)，出版专著(合著)133部，获授权专利210项。2021年获国家自然科学基金资助14项，其中面上项目1项，青年基金项目3项，项目总立项数和青年科学基金项目立项数均创历史新高。主办中国科技核心期刊《中国癌症防治杂志》。肿瘤学连续5年位列中国医院科技量值排名广西第一。
5、肿瘤防控
在广西卫生健康委的领导下，组织管理全区肿瘤防控工作，建立覆盖全区所有县区的肿瘤登记报告体系，在全区组织开展癌症筛查、早诊早治工作和“肿瘤防治下基层”活动，举办50多期广西肿瘤规范化诊疗高级研修班，已有103家县级医院业务骨干800余人参加。医院先后荣获国家癌症中心颁发的“2017-2018年度城市癌症早诊早治项目最佳癌症筛查完成奖”“2018年度肿瘤登记工作省级单位优秀奖”“2020年度全国肿瘤登记工作省级单位杰出贡献奖”“2021年度省级癌症筛查与早诊早治工作与国家癌症防控平台突出进步奖”，成为全国肿瘤诊疗服务与管理能力建设首批成员单位。
6、国际交流
先后与美国乔治亚大学公卫学院、法国巴黎东方克雷泰伊大学附属亨利蒙多尔医院等国外高校、医院签署合作协议，常态化举办中国(广西)-东盟国际肿瘤精准医学大会、华南肿瘤麻醉与镇痛国际论坛暨广西-东盟麻醉学与重症医学国际论坛等国际学术交流活动，打造与东盟医疗合作的精品品牌。每年派出多人赴美、英、法、德等国家培训和访学，邀请法、日、英等国外专家到我院进行学术交流，聘请法国居里研究所前医生委员会主席Christian JAYR教授全职入院工作三个月。
进入“十四五”，医院步入高质量发展新阶段，医院新院区(五象院区)将于2023年12月投入使用，构建“一院两区” (五象院区、青秀院区)运营新格局，未来可期；医院将继续秉持“尚德、惟精”核心理念，坚持“以人民健康为中心，持续提升服务社会能力，为肿瘤防治事业奋斗不息”的宗旨，正在向“立足广西，辐射东盟，具有国际影响力的强肿瘤专科、综合辅助的研究型三级甲等医院”的发展目标昂首奋进，为“健康中国”和 “健康广西”建设贡献新的更大的力量。
二、机构情况：机构数量1，无变动情况
第二部分：部门预算表
(注：由于表格较多，附表头于后，全表作为附件公开)
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表（注：我所无政府性基金预算支出）
九、国有资本经营预算支出情况表（注：我所无国有资本经营预算支出）
十、项目支出（部门预算）绩效目标表
第三部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算187,954.47万元，同比增加29,865.16万元，同比增长18.89%，其中：一般公共预算拨款收入2,496.12万元，未纳入财政专户管理的收入185,458.35万元。支出总预算187,954.47万元，同比增加29,865.16万元，同比增长18.89%，其中：社会保障和就业支出3,021.62万元，卫生健康支出181,212.85万元，住房保障支出3,720万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算187,954.47万元，同比增加29,865.16万元，同比增长18.89%。一般公共预算拨款收入2,496.12万元，同比增加278.93万元，同比增长12.58%。未纳入财政专户管理的收入185,458.35万元，同比增加29,586.22万元，同比增长18.98%，其中：事业收入142,855万元，同比增加7,755万元，同比增长5.74%；其他收入1,549万元，同比增加49万元，同比增长3.27%；历年结余安排41,054.35万元，同比增加21,782.23万元，同比增长113.02%。历年结余安排主要包括：信息系统建设经费，广西医科大学附属五象新区医院项目(自筹)，广西医科大学附属五象新区医院设备购置经费(自筹)，医疗设备购置经费，药品、卫生材料购置经费和办公设备（家具）购置经费等。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算187,954.47万元，同比增加29,865.16万元，同比增长18.89%，其中：基本支出6,507.78万元，占总支出3.46%，同比增加1,724.79万元，同比增长36.06%；项目支出181,446.69万元，占总支出96.54%，同比增加28,140.37万元，同比增长18.36%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款收入总预算2,496.12万元，同比增加278.93万元，同比增长12.58%，其中：一般公共预算拨款收入2,496.12万元，占财政拨款收入100%。2023年度财政拨款支出总预算2,496.12万元，同比增加278.93万元，同比增长12.58%，其中：社会保障和就业支出47.95万元，占财政拨款总支出1.92%；卫生健康支出2,184.96万元，占财政拨款总支出87.53%；住房保障支出263.21万元，占财政拨款总支出10.55%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出总预算2,496.12万元，同比增加278.93万元，同比增长12.58%。基本支出581.68万元，同比增加180.27万元，同比增长44.91%，按照功能科目分类可分为：事业单位离退休（2080502）47.95万元，事业单位医疗（2101102）270.52万元，住房公积金（2210201）263.21万元。项目支出1,914.44万元，同比增加98.66万元，同比增长5.43%，按照功能科目分类可分为：其他专科医院（2100208）5万元，其他公立医院支出（2100299）953.44万元，基本公共卫生服务（2100408）80万元，重大公共卫生服务（2100409）241.5万元，其他公共卫生支出（2100499）40万元，中医（民族医）药专项（2100601）99万元，其他卫生健康支出（2109999）495.5万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出581.68万元，同比增加180.27万元，增长44.91%，按照经济科目分类可分为：职工基本医疗保险缴费（30110）270.52万元，住房公积金（30113）263.21万元，离休费（30301）19.76万元，退休费（30302）28.19万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
(一)因公出国(境)经费2023年预算0万元，与上年持平。
(二)公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我所2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我所2023年无国有资本经营预算。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年我所安排相关运行经费20,393.55万元，同比增加6,203.9万元，同比增长43.72%，其中：办公费60万元，印刷费30万元，咨询费8万元，宣传费83万元，手续费15万元，水费102.5万元，电费1,038万元，邮电费44.43万元，物业管理费3,029.45万元，差旅费70万元，因公出国（境）费用15万元，维修（护）费4,103.13万元，租赁费611万元，会议费42.17万元，培训费72.75万元，公务接待费5.52万元，专用材料费2,717.88万元，委托业务费20万元，劳务费1,224.70万元，公务用车运行维护费31.5万元，公务用车购置费205万元，工会经费170万元，福利费37.15万元，低值易耗品摊销1,824.85万元，其他费用4,832.52万元。
二、政府采购预算安排情况说明
2023年本部门政府采购预算合计106,966.87万元，按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款96万元；单位资金：106,870.87万元。按政府采购项目类型划分：集中采购预算1,937.20万元，其中：货物类1,886.70万元，服务类50.50万元；分散采购预算105,029.67万元，其中：货物类95,477.17万元，工程类5,330万元，服务类4,222.50万元。
三、国有资产占用情况
2022年12月31日，我所资产总额233,817.46万元，其中：流动资产95,353.16万元，固定资产净值29,267.99万元，在建工程102,202.03万元。负债总额64,000.74万元，净资产总额169,816.72万元。
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
根据预算绩效管理要求，我所2023年度预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目30个，资金181,446.69万元。重点项目绩效目标详见附表十。
第五部分：名词解释
1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
2、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
4、历年结余安排：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转的结余和经营结余。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广西壮族自治区肿瘤防治研究所2023年部门预算公开表
广西壮族自治区肿瘤防治研究所
2023年2月16日
